Виконання Гребінківського районного бюджету за 2012 рік

Загальна сума доходів Гребінківського районного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету за 2012 рік становить 77518,6 т. грн

Виконання Гребінківського районного бюджету за 2012 рік

Загальна сума доходів Гребінківського районного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету за 2012 рік становить 77518,6 тис. грн., що на 16718,1 тис. грн. або на 27,5 % перевищує відповідний показник попереднього року.

Рівень виконання доходів районного бюджету за звітний період становить 104,4% від затвердженого плану на рік.

Доходна частина загального фонду районного бюджету становить 72449.7 тис.грн. Порівняно з попереднім роком доходи загального фонду районного бюджету збільшились на 12984,5 тис. грн., або на 21,8%.

Районний бюджет за доходами (без врахування трансфертів з державного бюджету) виконано в сумі 21531,0 тис. грн. при планових показниках 17062,0 тис. грн., що складає 126,2% із сумою перевиконання 4469,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5955,0 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів з державного бодкету) надійшло 16510,5 тис.грн., що на 100,3 тис.грн. більше плану та на 2269,9 тис. грн. більше ніж за минулий рік. Зокрема, фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 99,9%, склали 16496,8 тис.грн., або 100,8% до плану. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 2270,4 тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування трансфертів з державного бюджету) в сумі 5020,4 тис. грн. при плані 651,8 тис. грн., виконання становить 770,2 %, або надійшло більше від плану на 4368,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходження збільшились на 3685,1 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олександра Попова можуть призначити головою адміністрації Полтавської області - Окара

Власні надходження бюджетних установ становлять 5020,4 тис. грн. при плані 651,8 тис. грн., план виконано на 770,2%, або надійшло більше від плану на 4368,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходження збільшились на 4461,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів в 2012 році надійшло в сумі 53088,3 тис. грн., що на 11253,9 тис.грн. більше, ніж в 2011 році. Дотації з Державного бюджету надійшло в сумі 30396,6 тис.грн., що на 8207,7 тис. грн. більше проти 2011 року. Субвенцій з Державного бюджету надійшло в сумі 22691,7 тис.грн., що на 3046,3 тис.грн. більше 2011 року. Коштів, що передаються до районного бюджету з міського бюджету надійшло в сумі 2850,8тис. грн., або на 242,3 тис.грн. менше 2011 року.

Видатки районного бюджету з урахуванням трансфертів за 2012 рік становлять 77910,7 тис.грн., що перевищує відповідний показник 2011 року на 16353,0 тис.грн., тобто на 26,6 %, в тому числі: по загальному фонду 72154,7 тис.грн., що на 12720,5 тис.грн., або на 21,4% перевищує відповідний показник 2011 року, та по спеціальному фонду 5756,0 тис.грн., що на 3632,5 тис.грн. більше, порівнюючи з 2011 роком.

Рівень виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за 2012 рік становить 98,8% уточненого плану на рік, відповідно за 2011 рік - 97,6%.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовано в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, харчування та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до пункту 7 рішення восьмої сесії шостого скликання районної ради від 29.12.2011 року "Про районний бюджет на 2012 рік". На фінансування захищених статей спрямовано 98,8% коштів загального фонду районного бюджету (68449,3 тис.грн.), за 2011 рік відповідні показники склали 97,1 %(55267,9 тис.грн.).

Видатки використано:

• на освіту в сумі 29480,1 тис. грн., що становить 99,6 % планових призначень на рік та на 7316,4 тис.грн. більше проти 2011 року;

• на охорону здоров'я в сумі 12176,5 тис.грн., що становить 99,1 % річних призначень та на 1666,8 тис.грн. більше проти 2011 року;

• на культуру в сумі 5157,2 тис. грн., що становить 99,5% річних призначень та на 2656,9 тис. грн. більше проти 2011 року;

• на засоби масової інформації в сумі 202,5 тис. грн., що становить 100% річних призначеньта на 18,3 тис.грн. менше від 2011 року;

• на фізичну культуру і спорт, в тому числі оплата за теплопостачання, в сумі 1140,8 тис. грн., що становить 100% річних призначень та більше від 2011 року на 656,6 тис.грн.;

• на утримання органів місцевого самоврядування 1310,7 тис. грн., що становить 99,1% річних призначень та більше відповідно до 2011 року на 271,4 тис.грн.;

• на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 3172,4 тис. грн., що на 735,4 тис.грн. більше, ніж у 2011 р.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду районного бюджету становлять 37962,0 тис.грн., або 100% плану на рік та становить 52,6 % видатків загального фонду, в порівнянні з минулим роком ці видатки склали на 6475,5 тис. грн. більше або на 20,6%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2012 рік склали 7082,9 тис.грн., що відповідають 100% до запланованих та на 4042,8 тис.грн. більше в порівнянні з 2011 роком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПАТ «Полтаваобленерго» оштрафували на 17 тис. грн за зловживання монопольним становищем

За 2012 р. сільським бюджетам перераховано дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі 2280,6 тис. грн., що становить 100% планових показників, і більше за відповідний показник 2011 р. на 199,8 тис. грн., або на 9%.

Капітальні видатки по спеціальному фонду районного бюджету у 2012 році становлять 4465,6 тис. грн., що на 3504,5 тис.грн. більше, ніжу 2011 році.

Заборгованості по заробітній платі, інших соціальних виплатах та за енергоносії станом на 1 січня 2013 р. по установах, що фінансуються з районного бюджету, немає.

Кредиторська заборгованість районного бюджету по загальному фонду станом на 01 січня 2013 року зменшилась в порівнянні із кредиторською заборгованістю на 1 січня 2012 року на 70,6 тис.грн. і склала 942,8 тис.грн., в тому числі: 763,9 тис. грн. по пільгах і субсидіях, утворилася в зв'язку тим, що механізм погашення зобов'язань передбачає проведення фінансування в наступному місяці, та 178,9 тис.грн. по незахищених статтях видатків, в зв'язку з запізненням підкріплення субкоресподентських рахунків єдиного казначейського рахунку.

Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2013 року відсутня.

В 2012 році направлено додатково, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, кошти в сумі 494,2 тис. грн. на видатки установ та заходи, що фінансуються з районного бюджету, а саме:

• на освіту - 77,5тис.грн.,
• культуру - 20 тис.грн.,
• фізичну культуру та спорт - 25,0 тис.грн.,
• підтримку засобів масової інформації - 174,0тис.грн.,
• програми соціального захисту населення - 121,0 тис.грн. та інші.

Начальник фінансового управління Гоебінківської райдержадміністрації,
Гребінчин край

Схожі матеріали: